邢台开放大学（原邢台广播电视大学）

邢台开放大学2023年预算公开文本

2023年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

邢台开放大学收支预算

单位预算收支总表

110026邢台开放大学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1749.22	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	1550.00	四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	3299.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	3299.22	本年支出合计	3299.22
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	3299.22	支出总计	3299.22

单位预算收入总表

110026邢台开放大学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3299.22	3299.22	1749.22	1550.00
2	205	教育支出	3299.22	3299.22	1749.22	1550.00
3	20505	广播电视教育	3299.22	3299.22	1749.22	1550.00
4	2050501	广播电视学校	3299.22	3299.22	1749.22	1550.00

单位预算支出总表

110026邢台开放大学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3299.22	1749.22	1550.00
2	205	教育支出	3299.22	1749.22	1550.00
3	20505	广播电视教育	3299.22	1749.22	1550.00
4	2050501	广播电视学校	3299.22	1749.22	1550.00

单位预算财政拨款收支总表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1749.22	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	1749.22	1749.22
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	1749.22	本年支出合计	1749.22	1749.22
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1749.22	支出总计	1749.22	1749.22

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1749.22	1749.22
2	205	教育支出	1749.22	1749.22
3	20505	广播电视教育	1749.22	1749.22
4	2050501	广播电视学校	1749.22	1749.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1749.22	1666.95	82.27
2	301	工资福利支出	1420.20	1420.20
3	30101	基本工资	291.28	291.28
4	30102	津贴补贴	62.73	62.73
5	30103	奖金	76.50	76.50
6	30107	绩效工资	456.46	456.46
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.28	151.28
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	52.76
9	30112	其他社会保障缴费	206.55	206.55
10	30113	住房公积金	122.64	122.64
11	302	商品和服务支出	82.27		82.27
12	30201	办公费	12.75		12.75
13	30207	邮电费	12.30		12.30
14	30208	取暖费	7.65		7.65
15	30216	培训费	10.99		10.99
16	30228	工会经费	8.79		8.79
17	30229	福利费	12.23		12.23
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
20	303	对个人和家庭的补助	246.75	246.75
21	30301	离休费	14.30	14.30
22	30302	退休费	225.68	225.68
23	30305	生活补助	6.77	6.77

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

110026邢台开放大学			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00
2	“三公”经费小计	4.00	4.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00
9	三、公务接待费

邢台开放大学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台开放大学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台开放大学是以现代信息技术为支撑为社会成员提供教育服务。高等学历教育、成人中专学历教育和各种非学历教育培训。对全市各级电大进行教学、教务等管理工作，开展科学研究。学校立足办好中国特色社会主义高校，以促进全民终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展学历教育和非学历教育的新型高等学校。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和全部支出都反映在预算中，我校的收支全部包含在单位预算中。

1.收入情况

反映我校当年全部收入，2023年预算收入3299.22万元，其中一般公共预算收入1749.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，财政专户核拨收入1550万元，经营收入0万元，其他收入来源0万元。

2.支出情况

反映我校当年全部支出。2023年预算支出3299.22万元，其中，基本支出1749.22万元，包括人员经费1666.95万元，公用经费82.27万元；项目支出1550万元，主要分为三个项目，绩效工资项目支出300万元，教学业务支出项目支出930万元，日常公用支出项目320万元。

3.比上年增减情况

与上年度相比，收入增加455.81万元，主要原因一是人员增加，工资收入和公用经费收入增长；二是招生人数增加，学费收入增长。与上年度相比，基本支出增加255.81万元，主要原因是人员增加，工资支出和公用经费支出相应增加；项目支出增加200万元，主要原因是招生人数增加，上缴省校的注册建档费、课程注册费、考试费等增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排87.27万元，主要用于水电费、日常维修、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、奖励性绩效工资项目绩效目标表

绩效目标

1.发放我校2023年奖励绩效工资，提高教职工的工作积极性，强化教职工的责任与竞争意识。

2.保质、保量超额完成工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	发放绩效工资的职工人数85人	≥85人	绩效工资表
	质量指标	教学质量考核率	实际考核人数/计划考核人数*100%	≥90百分比	年度考核表
	质量指标	出勤率	教职工的实际出勤次数/教职工应出勤次数	≥90百分比	出勤统计表
	时效指标	发放绩效工资的及时率	及时发放绩效工资的金额/全部应发放绩效工资的总金额*100%	≥85百分比	财务账目
	成本指标	校内绩效工资成本	实际发放校内绩效工资成本	≤300万元	财务账目
效益指标	经济效益指标	教职工收入年度增加值	以实际增长数为准	实际增长为准	年终统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	全年重点工作应完成数量/实际完成数量*100%	≥90百分比	年终统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90百分比	问卷调查

2、教学业务支出项目绩效目标表

绩效目标

1.完成全年的教学任务工作

2.保障学校的教学工作有序、顺利的开展、提高学生的满意程度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年计划招生人数	全年计划招生人数5400人	≥80%	学校年初招生计划
	数量指标	全年毕业生人数	全年毕业生人数预计 5000 人	≥80%	学校毕业生统计表
	质量指标	重点工作完成率	全年重点工作应完成数量/实际数量*100%	≥90%	学校工作安排
	质量指标	考试系统正常运转率	考试期间系统正常运行天数/考试期间全部天数。	≥90%	考务记录
	成本指标	教学业务运转成本	保障教学业务正常开展的成本930万元	≤90%	年初预算
	时效指标	各项工作任务完成率	已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。	≥90%	年终工作统计
效益指标	社会效益指标	非学历教育工作的开展情况	全年非学历教育计划开展三次	≥90%	社区教育工作安排
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、日常公用支出项目绩效目标表

绩效目标

1.满足学校基本运行所需费用支出，按时足额缴纳学校基本运行水电暖及维修维护费等费用

2.加强设施基础维护和维修，为我校师生提供良好的学习生活环境，赢得社会良好声誉

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度购水吨数	以实际购买为准	万吨	用水购买合同
	数量指标	年度购电数	以实际购买为准	万度	用电购买合同
	数量指标	年度公车数量	年度单位公车数量	2辆	公车办批复
	质量指标	维修验收达标率	维修验收合格项目/参与验收项目*100%	≥85百分比	学校文件
	质量指标	资金核算准确率	资金核算准确的金额/全部资金核算金额*100%	≥85百分比	学校文件
	时效指标	各项工作任务及时完成率	已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量	≥85百分比	学校文件
	成本指标	日常办公费用的总成本	保障学校日常办公运转总成本320万元	≤320万元	财务账目
效益指标	经济效益指标	资金节约率	以实际节约资金为准	≥3百分比	日常检查
	社会效益指标	重点工作完成率	全年重点工作应完成数量/实际完成数量*100%	≥90百分比	年终工作统计
	生态效益指标	绿色环保材料使用率	以实际使用环保材料为准	≥30百分比	日常检查
	可持续影响指标	学校设施正常运转保障率	各项维修及时到位	≥90百分比	日常检查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	满意人员/受访人员*100%	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，邢台开放大学安排政府采购预算180.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110026邢台开放大学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

180.00

邢台开放大学小计

180.00

日常公用支出项目

320.00

其他构筑物

A01029900

部

40.00

日常公用支出项目

320.00

房屋修缮

B08010000

批

60.00

日常公用支出项目

320.00

其他建筑工程

B99000000

个

80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台开放大学上年末固定资产金额为1748.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

110026邢台开放大学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1748.70
1、房屋（平方米）	10975	894.30
其中：办公用房（平方米）	10975	894.30
2、车辆（台、辆）	2	39.55
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	16784	814.85

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。