邢台开放大学2024年预算信息公开

2024年单位预算信息公开目录

一、部门预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况

2.单位预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、单位项目预算安排情况及绩效目标

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、部门预算公开表

1、单位预算收支总表

单位预算收支总表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1684.45	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	1650.00	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	3334.45
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	3334.45	本年支出合计	3334.45
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	3334.45	支出总计	3334.45

2、单位预算收入总表

单位预算收入总表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3334.45	3334.45	1684.45	1650.00
2	205	教育支出	3334.45	3334.45	1684.45	1650.00
3	20505	广播电视教育	3334.45	3334.45	1684.45	1650.00
4	2050501	广播电视学校	3334.45	3334.45	1684.45	1650.00

3、单位预算支出总表

单位预算支出总表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3334.45	1684.45	1650.00
2	205	教育支出	3334.45	1684.45	1650.00
3	20505	广播电视教育	3334.45	1684.45	1650.00
4	2050501	广播电视学校	3334.45	1684.45	1650.00

4、单位预算财政拨款收支总表

单位预算财政拨款收支总表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1684.45	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	1684.45	1684.45
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	1684.45	本年支出合计	1684.45	1684.45
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1684.45	支出总计	1684.45	1684.45

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1684.45	1684.45
2	205	教育支出	1684.45	1684.45
3	20505	广播电视教育	1684.45	1684.45
4	2050501	广播电视学校	1684.45	1684.45

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1684.45	1604.96	79.49
2	301	工资福利支出	1341.24	1341.24
3	30101	基本工资	267.40	267.40
4	30102	津贴补贴	58.63	58.63
5	30103	奖金	72.90	72.90
6	30107	绩效工资	430.57	430.57
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.25	141.25
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	62.81
9	30112	其他社会保障缴费	193.00	193.00
10	30113	住房公积金	114.68	114.68
11	302	商品和服务支出	79.49		79.49
12	30201	办公费	12.15		12.15
13	30207	邮电费	11.88		11.88
14	30208	取暖费	7.29		7.29
15	30216	培训费	10.24		10.24
16	30228	工会经费	8.19		8.19
17	30229	福利费	11.31		11.31
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
20	303	对个人和家庭的补助	263.72	263.72
21	30301	离休费	14.12	14.12
22	30302	退休费	242.83	242.83
23	30305	生活补助	6.77	6.77

7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2		3		4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

110026邢台开放大学预算年度：2024 单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00
2	“三公”经费小计	4.00	4.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00
9	三、公务接待费

二、单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台开放大学2024年单位预算公开如下：

1、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邢台开放大学是以现代信息技术为支撑为社会成员提供教育服务。高等学历教育、成人中专学历教育和各种非学历教育培训。对全市各级电大进行教学、教务等管理工作，开展科学研究。学校立足办好中国特色社会主义高校，以促进全民终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展学历教育和非学历教育的新型高等学校。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

2.单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（1）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3334.45万元，其中：一般公共预算收入1684.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1650.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3334.45万元，其中基本支出1684.45万元，包括人员经费1604.96万元和日常公用经费79.49万元；项目支出1650.00万元，主要是教学业务支出项目930万元，绩效工资项目290万元，日常公用支出项目430万元。

（3）比上年增减情况

2024年预算收支安排3334.45万元，较2023年预算增加35.23万元，其中：基本支出减少64.77万元，主要为人员变动和压缩机关运行经费支出。项目支出增加100.00万元，主要原因是办公用房线路改造、教学用电脑和桌椅采购等。

3、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年持平，无增减变化。

5、单位项目预算安排情况及绩效目标

（1）教学业务支出项目绩效目标表

效果指标

项目编码					项目名称	教学业务支出
预算规模及资金用途	预算数		930		其中：财政资金		其他资金	930
	用于支付省级、县级业务委托费等教学业务支出
资金支出计划（%）	3月底				6月底	10月底		12月底
	25%				50%	85%		100%
绩效目标	目标1	完成全年的教学任务工作，保障学校的教学工作有序、顺利开展，提高学生满意程度。
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述					指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生人数		全年计划招生/全年实际招生人数*100%人					≥5000人	LINK Excel.Sheet.8 "F:\\高鹏工作资料\\2020预算\\绩效目标3(1).xls" "Sheet1!R10C10:R22C10" \h \a \* MERGEFORMAT 招生统计表
		全年毕业生人数		全年毕业生人数预计3000人					≥3000人	学校毕业生统计表
	质量指标	重点工作完成率		全年重点工作应完成数量/实际数量*100%					≥90%	学校工作安排
		考试系统正常运转率		考试期间系统正常运行天数/考试期间全部天数。					≥90%	考务记录
	成本指标	业务委托费成本		业务委托费总成本					≤861万元	年初预算
		教学业务支出辅助成本		教学业务支出辅助总成本					≤69万元	年初预算
效果指标	时效指标	工作完成及时率		已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。					≥90%	年终工作统计
	经济效益指标	不涉及		不涉及					不涉及
	社会效益指标	非学历教育开展次数		非学历教育活动开展次数					≥3次	社区教育工作安排
	生态效益指标	不涉及		不涉及					不涉及
	可持续性影响	不涉及		不涉及					不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率		满意人数/受访人数*100%					≥90%	调查问卷

（2）日常公用支出项目绩效目标表

项目编码				项目名称	日常办公支出
预算规模及资金用途	预算数	430		其中：财政资金		其他资金	430
	日常公用支出430万元，用于保障学校日常办公正常运转.
资金支出计划（%）	3月底			6月底	10月底		12月底
	25%			50%	85%		100%
绩效目标	目标1		满足学校基本运行所需费用支出，按时足额缴纳学校水电暖及维修维护费用等费用
	目标2		加强教学、办公设备设施的更新、加强基础设施维修和维护，为我校师生提供良好的学习环境，赢得社会良好声誉。
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标		年度用电度数	年度用电总度数			≤15万度	年度工作计划
	数量指标		年度用水吨数	年度用水总度数			≤11万吨	年度工作计划
	数量指标		年度公车数量	年度单位公车数量			2台	公车办批复
	质量指标		资金核算准确率	资金核算准确的金额/全部资金核算金额			≥85%	支出进度表
	质量指标		维修维护验收达标率	维修验收合格项目/参与验收项目*100%			≥85%	学校文件
	时效指标		工作完成及时率	已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。			≥90%	年终工作统计
	成本指标		年度用水成本	年度用水总成本			≤4万元	年度预算
	成本指标		年度用电成本	年度用电总成本			≤5万元	年度预算
	成本指标		年度公车运行成本	年度公车运行总成本			≤4万元	年度预算
效果指标	经济效益指标		资金节约率	已实际节约金额为准			≥3%	日常检查统计
	社会效益指标		学校社会信誉度提升率	提高学校信誉度、维护社会良好评价			≥5%	社会调查
	生态效益指标		绿色环保材料使用率	以时间使用环保材料为准			≥30%	日常检查统计
	可持续性影响		不涉及	不涉及			不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标		教职工的满意度	满意人数/受访人数×100%			≥90%	问卷调查

（3）绩效工资项目绩效目标表

项目编码			项目名称	绩效工资
预算规模及资金用途	预算数	290	其中：财政资金		其他资金	290
预算规模及资金用途	发放我校2024年全年绩效工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
资金支出计划（%）	25%		50%	85%		100%
绩效目标	目标1	发放奖励绩效工资，激发全体教职工工作积极性保质、保量超额完成工作任务
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				指标值	指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述				指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	以实际发放到位人数计算				≥81人	年度绩效工资表
	数量指标	出勤率	教职工的实际出勤次数/教职工的应出勤次数				≥90%	出勤统计表
	质量指标	教学质量考核率	实际考核人数/计划考核人数*100%				≥90%	考核结果
	时效指标	发放绩效工资的及时率	及时发放绩效工资的金额/全部应发放绩效工资的总金额。				≥85%	财务账目
	成本指标	绩效工资成本	发放绩效工资81人人均成本				≤3.58万元	绩效工资明细表
效果指标	经济效益	收入增长指标	教职工收入比上一年提高值				≥1%	绩效工资表
	社会效益	教学质量提升率	教学质量提升率				≥5%	年终统计
	生态效益	不涉及	不涉及				≥90%	调查统计
	可持续影响	不涉及	不涉及				≥1%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	满意人数/受访人数×100%				≥90%	调查问卷

6、政府采购预算情况

单位政府采购预算

110026邢台开放大学单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							93.00				93.00			93.00
邢台开放大学小计							93.00				93.00			93.00
日常公用经费	430.00	台式计算机	A02010105	台	105	0.40	42.00				42.00			42.00
日常公用经费	430.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00				3.00			3.00
日常公用经费	430.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	17.00	17.00				17.00			17.00
日常公用经费	430.00	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00				3.00			3.00
日常公用经费	430.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.25	1.25				1.25			1.25
日常公用经费	430.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25				0.25			0.25
日常公用经费	430.00	LED 显示屏	A02021103	台	3	3.00	9.00				9.00			9.00
日常公用经费	430.00	液晶显示器	A02021104	台	5	0.10	0.50				0.50			0.50
日常公用经费	430.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.10	0.20				0.20			0.20
日常公用经费	430.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20				0.20			0.20
日常公用经费	430.00	空调机组	A02052305	台	10	0.30	3.00				3.00			3.00
日常公用经费	430.00	热水器	A02061819	台	2	2.00	4.00				4.00			4.00
日常公用经费	430.00	教学、实验用桌	A05010203	套	450	0.02	6.75				6.75			6.75
日常公用经费	430.00	其他家具	A05019900	套	3	0.95	2.85				2.85			2.85

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

7、国有资产信息

邢台开放大学上年末固定资产金额为1865.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

110026邢台开放大学	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1865.9
1、房屋（平方米）	10759	984.38
其中：办公用房（平方米）	10759	984.38
2、车辆（台、辆）	2	39.55
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	17016	841.97

注：无固定资产占用情况，空表列示。

8、名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（2）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

（3）单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

（4）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（5）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（6）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

（8）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（9）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。