2021年度邢台开放大学决算公开

2021年度部门决算公开文本

预算代码：110026

单位名称：邢台开放大学

二〇二二年十月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，全日制高等专科学历教育，成人本科、专科学历教育，中专，岗位培训等非学历教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台开放大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
单位：邢台开放大学			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1432.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	830.15	五、教育支出	36	2855.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2263.08	本年支出合计	58	2855.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	598.29	年末结转和结余	60	5.58
	30			61
总计	31	2861.37	总计	62	2861.37
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
单位：邢台开放大学						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2263.08	1432.93		830.15
205	教育支出	2263.08	1432.93		830.15
20505	广播电视教育	2263.08	1432.93		830.15
2050501	广播电视学校	2263.08	1432.93		830.15



注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
单位：邢台开放大学						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2855.79	1432.93	1422.86
205	教育支出	2855.79	1432.93	1422.86
20505	广播电视教育	2855.79	1432.93	1422.86
2050501	广播电视学校	2855.79	1432.93	1422.86



注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位：邢台开放大学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1432.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1432.93	1432.93
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1432.93	本年支出合计	59	1432.93	1432.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1432.93	总计	64	1432.93	1432.93
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
单位：邢台开放大学			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1432.93	1432.93
205	教育支出	1432.93	1432.93
20505	广播电视教育	1432.93	1432.93
2050501	广播电视学校	1432.93	1432.93



注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
单位：邢台开放大学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.29	302	商品和服务支出	72.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	465.60	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.28	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	148.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	13.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费	7.47	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	68.23	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	409.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	4.76	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置
30302	退休费	174.19		公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	187.02	30229	福利费	10.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	24.91	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.53
人员经费合计		1360.71	公用经费合计					72.22
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
单位：邢台开放大学					金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
单位：邢台开放大学						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
单位：邢台开放大学			金额单位：万元
科目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算，按要求空表列示。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2861. 37万元。与2020年度决算相比，收支各减少186.64万元，降低6.12%，主要原因是本单位压减各项支出。

图1：2020-2021收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计2263.08万元，其中：财政拨款收入1432.93万元，占63.32%；事业收入830.15万元，占36.68%。

图2：2021年度收入构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计2855.79万元，其中：基本支出1432.93万元，占50.18%；项目支出1422.86万元，占49.82%。

图3：2021年度支出构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1432.93万元,比2020年度增加41.07万元，增长2.95%，主要是工资等人员经费增加；本年支出1432.93万元，增加41.07万元，增长2.95%，主要是工资等人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1432.93万元，比上年增加41.07万元，增长2.95%；主要是工资等人员经费收入增加；本年支出1432.93万元，比上年增加41.07万元，增长2.95%，主要是工资等人员经费支出增加。

图4：2020-2021一般公共预算财政拨款收入对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1432.93万元，完成年初预算的105.57%,比年初预算增加75.65万元，决算数大于预算数主要原因是工资收入等人员经费增加；本年支出1432.93万元，完成年初预算的105.57%,比年初预算增加75.65万元，决算数大于预算数主要原因是工资等人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算105.57%，比年初预算增加75.65万元，主要是工资收入等人员经费增加；支出完成年初预算105.57%，比年初预算增加75.65万元，主要是工资等人员经费支出增加。

图5：财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1432.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1432.93万元，占100.00%，主要用于广播电视教育等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1432.93万元，其中：

人员经费1360.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.22万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%,与预算持平；较2020年度决算增加0.1万元，增长2.48%，主要是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与上年度持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。与预算持平；较上年增加0.10万元，增加2.48%,主要是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出4万元：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加0.1万元，增长2.48%，主要是车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算持平，与上年度持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映0个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。