一、2022年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2022年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款三公经费预算情况
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
第一部分：单位预算公开表
|
部门预算收支总表 |
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|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
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|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1493.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
1350 |
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2843.41 |
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行专用科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
2843.41 |
本年支出合计 |
2843.41 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
2843.41 |
支出总计 |
1493.41 |
|
部门预算收入总表 |
||||||||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
2843.41 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
2843.41 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20505 |
广播电视教育 |
2843.41 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2050501 |
广播电视学校 |
2843.41 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
||||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
||||||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
3 |
20505 |
广播电视教育 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
4 |
2050501 |
广播电视学校 |
2843.41 |
1493.41 |
1350.00 |
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表 |
|||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1493.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
1493.41 |
1493.41 |
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行专用科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1493.41 |
本年支出合计 |
1493.41 |
1493.41 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1493.41 |
支出总计 |
1493.41 |
1493.41 |
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
|||||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
合计 |
1493.41 |
1493.41 |
1414.34 |
79.07 |
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
1493.41 |
1493.41 |
1414.34 |
79.07 |
|
|
3 |
20505 |
广播电视教育 |
1493.41 |
1493.41 |
1414.34 |
79.07 |
|
|
4 |
2050501 |
广播电视学校 |
1493.41 |
1493.41 |
1414.34 |
79.07 |
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
|||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1493.41 |
1414.34 |
79.07 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1024.19 |
1024.19 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
293.14 |
293.14 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
58.38 |
58.38 |
|
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
275.04 |
275.04 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.93 |
113.93 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.67 |
48.67 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
149.59 |
149.59 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
85.44 |
85.44 |
|
|
10 |
302 |
商品和服务支出 |
79.07 |
|
79.07 |
|
11 |
30201 |
办公费 |
12.45 |
|
12.45 |
|
12 |
30207 |
邮电费 |
12.42 |
|
12.42 |
|
13 |
30208 |
取暖费 |
7.47 |
|
7.47 |
|
14 |
30216 |
培训费 |
10.15 |
|
10.15 |
|
15 |
30228 |
工会经费 |
8.11 |
|
8.11 |
|
16 |
30229 |
福利费 |
10.90 |
|
10.90 |
|
17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.57 |
|
13.57 |
|
19 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
390.15 |
390.15 |
|
|
20 |
30301 |
离休费 |
12.47 |
12.47 |
|
|
21 |
30302 |
退休费 |
187.47 |
187.47 |
|
|
22 |
30305 |
生活补助 |
6.78 |
6.78 |
|
|
23 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
183.43 |
183.43 |
|
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我校没有政府基金预算财政拨款支出，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我校没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位编码及名称：[110026]邢台开放大学 |
预算年度：2022 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
“三公”经费小计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
三、公务接待费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分 2022年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，全日制高等专科学历教育，成人本科、专科学历教育，中专，岗位培训等非学历教育。
2、机构设置
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
邢台开放大学 |
事业 |
正处级 |
财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收入和全部支出都反映在预算中，我校的收支全部包含在部门预算中。
1.收入情况
反映我校当年全部收入，2022年预算收入为2843.41万元，其中一般公共预算收入1493.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，财政专户核拨收入1350万元，经营收入0万元，其他收入来源0万元。与上年度相比，收入增加256.41万元，主要原因一是人员增加和工资增加；二是招生人数增加，学费收入增长。
2.支出情况
反映我校当年全部支出。2022年预算支出为2843.41万元，其中，基本支出为1493.41万元，包括人员经费1414.34万元，公用经费为79.07万元；项目支出1350万元。与上年度相比，基本支出增加136.41万元，主要原因是人员增加和工资调增，公用经费相应增加；项目支出增加120万元，主要原因是招生人数增加，上缴省校的注册建档费、课程注册费、考试费等增加。
三、机关运行经费安排情况
我校机关运行经费为65.5万元，主要是办公费、车辆运行维护费、水电费、取暖费等日常办公费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
我校2022年财政拨款“三公”经费为4万元，为公务用车运行维护费用，与2021年度持平。
五、绩效预算信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
我校开展开放教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平，开展社区教育公益活动，举办全民终身学习活动周，开展百姓学习之星、终身学习之星评比活动，实施社区教育管理人员能力提升培训，促进全民终身学习建设，构建完善从学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育的开放式终身教育体系。稳定办学规模，提高教育教学质量，提高开放大学办学水平，努力为社会成员提供更好的教育服务。完善智慧校园体系，加强数字化建设，管好用好国家的教育资金，改善和优化成人教育和非学历培训办学条件。
（二）分项绩效目标
2022年度内在籍学生达17000余人，教师培训达100%,干部培训达100%,教学任务提前完成,厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%,2022年全年开放教育非税收入达到1400万元以上。
1.绩效工资项目
绩效目标：保障学校学历教育工作和非学历教育工作的正常进行。
绩效指标：及时发放在职人员的奖励性绩效工资。
2.教学业务支出
绩效目标：通过项目实施，有效提升我校的影响了，提高教师教学水平，选定有效的宣传方式让更多的社会成员参加电大学习,加强电大系统建设和建立广泛的社会合作办学机制。
绩效指标：保障我校学历教育和非学历教育的顺利开展。
3.日常公用支出
绩效目标：维持学校日常办公运转
绩效指标：保障学校日常办公后勤正常运转
（三）工作保障措施
1.完善制度，建立高效工作机制。
建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推动的工作机制。
2.注重实效，加强预算绩效管理
围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
3.精编预算，做好专项资金保障
通过优化支出结构，编细编实预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
4.加强培训，提高服务能力
组织开展多次、多角度的业务培训，使全体教职工熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。
5.加强内控，规范财务资产管理
加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
|
（四）邢台市部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||||
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部门名称 |
邢台开放大学 |
||||||||||
|
年度预算（万元） |
2022年度收入预算 |
||||||||||
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合计 |
一般公共预算拨入 |
政府基金预算拨入 |
提前告知转移支付 |
上年结转 |
单位自筹 |
其它收入（含经营收入） |
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|
2843.41 |
1493.41 |
|
|
|
|
1350 |
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2022年度支出预算 |
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合计 |
人员经费支出 |
正常公用支出 |
项目支出 |
其它支出 |
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2843.41 |
1414.34 |
79.07 |
1350 |
|
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年度整体支出绩效目标 |
2022年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：完成全年学历招生4000余人，要实现办学规模的稳定和适度。 目标2：要继续按照多元化办学思路，不断做强现代远程开放教育。 目标3：加强师资队伍建设和管理人员的培训，认真抓好各项教学常规活动。 |
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绩效目标设立依据 |
依据邢台开放大学2022全年的工作安排。 |
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年度整体支出目标1 |
保障单位人员工资及时准确发放，保障单位工作正常运转。 |
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整体支出绩效指标 |
项目名称及金额（万元） |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
备注 |
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人员经费 （1414.34万元） |
产出指标 |
保障单位人员工资发放人数 |
≥83人 |
国办{【2018】112号 |
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|
工资支付率 |
100% |
国办{【2018】112号 |
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|
工资发放的及时率 |
100% |
国办{【2018】112号 |
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|
人均成本达到政策要求 |
≥5000元/月/人 |
国办【2018】112号 |
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|
效益指标 |
重点工作完成率 |
≥98% |
年终工作总结 |
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|
单位人员年终考核合格率 |
100% |
考核情况表 |
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|
促进我校持续、稳定发展 |
长期 |
调查问卷 |
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|
社会公众满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
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年度整体支出目标2 |
保障单位公共事项正常运转，保障单位各项工作正常开展。 |
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整体支出绩效指标 |
正常公用经费(79.07万元) |
产出指标
|
单位在编在职人员数量 |
≥83人 |
人事部门编制批复 |
||||||
|
单位公车台数 |
2台 |
公车办批复 |
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|
本年度用水总吨数 |
≤1万吨 |
年度工作计划 |
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|
本年用电总量 |
≤40万度 |
年度工作计划 |
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|
车辆正常运行率 |
100% |
单位车辆管理文件 |
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|
付款及时率 |
≥90% |
年度工作计划 |
|||||||||
|
效益指标 |
年度重点工作完成率 |
≥90% |
年度工作计 |
||||||||
|
职工满意度 |
≥95% |
调查问卷 |
|||||||||
|
年度整体支出目标3 |
提高教育教学质量，提高开放教育办学水平，管好用好国家的教育资金，改善和优化成人教育和学历教育的办学条件，提高在校师生及社会人员的满意度。 |
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|
整体支出绩效指标 |
绩效工资（300万元） |
产出指标 |
发放绩效工资人数 |
83人 |
年度考核结果 |
||||||
|
出勤率 |
≥90% |
出勤统计表 |
|||||||||
|
教学考核优良率 |
≥90% |
考核结果 |
|||||||||
|
发放绩效工资的及时率 |
≥90% |
财务账目 |
|||||||||
|
绩效工资成本 |
≤300万元 |
绩效工资审批表 |
|||||||||
|
效益指标 |
收入增长指标 |
≥3% |
绩效工资表 |
||||||||
|
教职工满意率 |
≥90% |
调查问卷 |
|||||||||
|
教学业务支出（850万元）
|
产出指标 |
招生人数4000人 |
≥85% |
年度考核结果 |
|||||||
|
教职工参加培训人数 |
≥66人 |
出勤统计表 |
|||||||||
|
重点工作完成率 |
≥90% |
考核结果 |
|||||||||
|
考试系统正常运转率 |
≥90% |
财务账目 |
|||||||||
|
教学业务运转成本 |
≤850万元 |
绩效工资审批表 |
|||||||||
|
各项工作任务完成率 |
≥90% |
绩效工资表 |
|||||||||
|
效益指标 |
非学历教育培训 |
≥90% |
调查问卷 |
||||||||
|
服务对象的满意率 |
≥90% |
调查问卷 |
|||||||||
|
日常办公支出（200万元）
|
产出指标 |
年度用电度数 |
≤40万度 |
年度工作计划 |
|||||||
|
年度用水吨数 |
≤1万吨 |
年度工作计划 |
|||||||||
|
年度公车数量 |
2台 |
公车办批复 |
|||||||||
|
资金核算准确率 |
≥90% |
支出进度表 |
|||||||||
|
各项工作任务完成率 |
≥85% |
年终工作统计 |
|||||||||
|
水电暖、物业费等办公费 |
≤200万元 |
年度预算 |
|||||||||
|
效益指标 |
教职工的满意度 |
≥90% |
教学业务规定 |
||||||||
|
终身教育 |
≥2次 |
社区教育工作计划 |
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|
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第二部分 专项资金、预算项目绩效目标
1、绩效工资项目绩效目标表
|
项目编码 |
|
项目名称 |
绩效工资 |
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|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
300万元 |
其中：财政资金 |
|
其他资金 |
300万元 |
|||
|
发放我校2022年全年绩效工资 |
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|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
||||||
|
绩效目标 |
目标1 |
发放奖励绩效工资 |
|||||||
|
目标2 |
激发全体教职工工作积极性 |
||||||||
|
目标2 |
保质、保量超额完成工作任务 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放绩效工资人数 |
发放绩效工资的职工人数83人 |
83人 |
年度考核结果 |
||||
|
出勤率 |
教职工的实际出勤次数/教职工的应出勤次数 |
≥90% |
出勤统计表 |
||||||
|
质量指标 |
教学考核优良率 |
按照教学考核优良率 |
≥90% |
考核结果 |
|||||
|
时效指标 |
发放绩效工资的及时率 |
及时发放绩效工资的金额/全部应发放绩效工资的总金额。 |
≥90% |
财务账目 |
|||||
|
成本指标 |
绩效工资成本 |
发放绩效工资成本300万元 |
≤300万元 |
绩效工资审批表 |
|||||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
收入增长指标 |
教职工收入比上一年提高值 |
≥3% |
绩效工资表 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意率 |
满意人数/受访人数×100% |
≥90% |
调查问卷 |
||||
|
|
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2.教学业务支出项目绩效目标表
|
项目编码 |
|
项目名称 |
教学业务支出 |
|||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
850万元 |
其中：财政资金 |
|
其他资金 |
850万元 |
||
|
用于支付省级、县级电大业务委托费；教师培训费等有关教学业务支出的其他日常公用费用。 |
||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||||
|
25 |
50 |
75 |
100 |
|||||
|
绩效目标 |
目标1 |
完成全年的教学任务工作 |
||||||
|
目标2 |
|
|||||||
|
目标3 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
招生人数4000人 |
全年计划招生/全年实际招生人数*100%人 |
≥3400人 |
LINK Excel.Sheet.8 "F:\\高鹏工作资料\\2020预算\\绩效目标3(1).xls" "Sheet1!R10C10:R22C10" \h \a \* MERGEFORMAT 招生统计表 |
|||
|
教职工参加培训人数 |
全年计划培训人数/全年实际培训人员 |
≥66人 |
培训统计表 |
|||||
|
质量指标 |
重点工作完成率 |
全年重点工作应完成数量/实际数量*100% |
≥90% |
学校工作安排 |
||||
|
考试系统正常运转率 |
考试期间系统正常运行天数/考试期间全部天数。 |
≥90% |
考务记录 |
|||||
|
成本指标 |
教学业务运转成本 |
保障教学业务正常开展的成本850万元 |
≤850万元 |
年初预算 |
||||
|
时效指标 |
各项工作任务完成率 |
已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。 |
≥90% |
年终工作统计 |
||||
|
社会效益指标 |
非学历教育培训 |
培训合格率 |
≥90% |
社区教育工作安排 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意率 |
满意人数/受访人数*100% |
≥90% |
调查问卷 |
|||
|
|
||||||||
3.日常办公支出项目绩效目标表
|
项目编码 |
|
项目名称 |
日常办公支出 |
||||||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
200万元 |
其中：财政资金 |
|
其他资金 |
200万元 |
|||
|
办公后勤支出200万元，用于保障学校日常办公正常运转. |
|||||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|||||
|
25 |
50 |
75 |
100 |
||||||
|
绩效目标 |
目标1 |
保障学校日常办公正常运转。 |
|||||||
|
目标2 |
提高师生的满意程度 |
||||||||
|
目标3 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||
|
产出指标
|
数量指标 |
年度用电度数 |
年度用电总度数 |
≤40万度 |
年度工作计划 |
||||
|
数量指标 |
年度用水吨数 |
年度用水总度数 |
≤1万吨 |
年度工作计划 |
|||||
|
数量指标 |
年度公车数量 |
年度单位公车数量 |
2台 |
公车办批复 |
|||||
|
质量指标 |
资金核算准确率 |
资金核算准确的金额/全部资金核算金额 |
≥90% |
支出进度表 |
|||||
|
时效指标 |
各项工作任务完成率 |
已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。 |
≥85% |
年终工作统计 |
|||||
|
成本指标 |
水电暖、物业费等办公费 |
水电暖、物业费等费用成本约200万元 |
≤200万元 |
年度预算 |
|||||
|
效果指标 |
可持续性影响 |
终身教育 |
开展全民活动周非学历教育 |
≥2次 |
社区教育工作计划 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工的满意度 |
满意人数/受访人数×100% |
≥90% |
教学业务规定 |
||||
|
|
|||||||||
六、政府采购预算情况
本年度我校共安排政府采购项目为2类3个，金额为145万元，其中，工程类项目1个，为教育用房施工维修，金额为40万元；货物类项目2个，其中采购台式计算机金额为45万元，采购其他计算机设备及软件60万元。
七、国有资产信息情况
截至2021年12月31日，我单位国有资产情况如下表所示：
|
行号 |
资产大类 |
期末 |
||||
|
数量/面积 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
|||
|
合计 |
|
|
19036575.22 |
14837563.36 |
4199011.86 |
|
|
1 |
土地、房屋及构筑物 |
—— |
8871517.9 |
6958956.9 |
1912561 |
|
|
2 |
通用设备 |
1415 |
7086086.93 |
6307706.62 |
778380.31 |
|
|
3 |
专用设备 |
92 |
407018 |
394967.83 |
12050.17 |
|
|
4 |
文物和陈列品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
图书、档案 |
10216 |
104627.74 |
0 |
104627.74 |
|
|
6 |
家具、用具、装具及动植物 |
4745 |
806544.65 |
630936.05 |
175608.6 |
|
|
7 |
无形资产 |
12 |
1760780 |
544995.96 |
1215784.04 |
|
2022年政府采购计划中，拟形成固定资产105万元，详见政府采购情况。
八、名词解释
（1）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入等”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（6）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（7）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（8）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（9）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（10）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。